用友T3提示“总账系统X月已结账,不能恢复月末结账”核算模块

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【问题现象】

核算模块取消月结时提示:“总账系统8月份已结账,不能恢复月末结账”。如图:

用友T3提示总账系统X月已结账,不能恢复月末结账,处理方法(图1)

【原因分析】

总账模块未反结账,需要登入8月份取消结账。

【解决方案】

1、登入8月份进行操作,依次点击“总账系统-月末结账”,选中相应的月份,同时按住ctrl+shift+f6键取消结账,输入主管口令,点击“确认”,8月份中的Y标志消失。如图:

用友T3提示总账系统X月已结账,不能恢复月末结账,处理方法(图2)

2、登入9月份,取消核算模块的月结,依次打开“核算管理-月末结账-取消月结”

用友T3提示总账系统X月已结账,不能恢复月末结账,处理方法(图3)

【知识拓展】

取消核算管理月末结账需要在结账月份(8月份)的下一个月度(9月份)取消月结,那么“月末处理、采购、销售、库存”模块都可以在9月份取消月结吗?

1、如果在9月份对核算模块进行取消月结后,直接取消“月末处理“则会提示:”登录日期不在本会计月中,不能执行此功能!“,所以需要登入到8月份取消月末处理。

用友T3提示总账系统X月已结账,不能恢复月末结账,处理方法(图4)

登入8月份取消操作提示如图:

用友T3提示总账系统X月已结账,不能恢复月末结账,处理方法(图5)

2、取消“月末处理”后,如果我们再次登入9月份是可以对采购、销售、库存模块取消月结,并且在该月也可以重新月结。但是在9月份是不能对8月份未进行“月末处理”的仓库进行操作的,会有上述提示:“登录日期不在本会计月中,不能执行此功能!“

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