用友T3T6中途修改辅助核算导致总账与明细账不平,怎么处理?

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解决方法:

例如:其他应收款中途启用辅助核算

1、反结账: ctrl+shift+F6

2、反记账:

①总账-期末-对账,按Ctrl+h

②总账-凭证-恢复记账前状态-月初状态

3、修改凭证:把其他应收款用其他不用的科目代替

4、把其他应收款的辅助核算去掉

5、将其他应收款的期初余额删掉

6、把其他应收款的辅助核算勾上

7、在录其他应收款的期初余额

8、把凭证修改过来:把刚才代替的科目在改成其他应收款

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