用友T3/T6总账结转，年结用明细结转报错，余额结转正常，怎么处理？图文详细解决流程

【问题现象】

总账年度结转，使用明细结转时，报错：借贷两清丌平衡，如图所示。但使用余额结转可以正常结转，没有提示。

【问题分析】

往来两清不正确导致。

【问题解决】

1、以 16 年登陆 T3 软件，进入往来管理，查询到科目 1122，客户往来两清中，借方 3258 和贷方 3200 两清错误。一般是借方和贷方值相同的情况下，方可在两清处打上”Y” 标志。

2、取消错误的两清，再重新进行总账年度结转即可。